Informações sobre os campos Gerais

Configuração de pastas para gravação de dados.

Diretório XML – Informe a pasta que criou dentro da Protheus data.

Formato DOC NF-e – Se no momento da importação será gravado com 6 ou 9 caracteres preenchendo com zeros à esquerda ou natural sem incluir zeros à esquerda.

Formato DOC CT-e – Se no momento da importação é gravado com 6 ou 9 caracteres preenchendo com zeros à esquerda ou natural sem incluir zeros à esquerda.

Subdiretório por tipo de XML – Informe SIM se deverá gerar pastas por tipo de XML sendo uma pasta para CTE e outra para NFE.

Subdiretório por filial – Informe SIM se no momento da importação na rede organiza os XMLs por filiais.

Subdiretório por emitente CNPJ – Informe SIM se no momento da importação na rede organiza os XMLs por CNPJ de fornecedor.

Amarração de produtos – Informe qual tabela, referente ao de-para, será utilizada para gerar a pré-nota de entrada. Pode ser:

Padrão – Amarração Padrão Protheus ProdutoXFornecedor.

ZB5 – Permite com que seja amarrado um único produto da base com vários itens da nota.

Sem Amarração – Caso o usuário selecione a opção 3 o sistema não usa de-para. Entendo que o código do produto que está no XML é o mesmo do cadastro de produto da empresa.

Por Pedido – Caso usuário selecione a opção 4 o sistema lista todos os pedidos de compra vinculados ao Fornecedor da nota. Apenas para NFe do tipo normal.

Virtual – Caso usuário selecione a opção Virtual, o sistema sempre perguntara qual tabela de ‘de-para’ irá utilizar.

Assume pedido na Pré-Nota –

Tipo de pré-nota – Informe qual operação será executada para gerar pré-nota ou documento de entrada:

Caso usuário selecione a opção 1 o sistema apresentará a opção de menu gera pré-nota, onde você gerará a pré-nota a partir do XML baixado.

Caso usuário selecione a opção 2 o sistema apresentará a opção de menu aviso de recbto de carga, onde você gerará o aviso de recebimento de carga e homologando gerará a pré-nota.

Caso usuário selecione a opção 3 o sistema apresentará a opção de sub-menu Gera Doctos, o qual apresentará a pré-nota e o aviso recebimento de carga.

Caso usuário selecione a opção 4 o sistema apresentará a opção de sub-menu Gera Doctos, o qual apresentará a pré-nota e a opção Nt Conhec Frete (opção padrão para gerar notas de conhecimento de frete, valido apenas para XML modelo 57 – Cte).

Caso usuário selecione a opção 5 o sistema apresentará a opção de sub-menu Gera Doctos, o qual apresentará o aviso recebimento de carga e a opção Nt Conhec Frete (opção padrão para gerar notas de conhecimento de frete, valido apenas para XML modelo 57 – Cte).

Caso usuário selecione a opção 6 o sistema apresentará todas as opções.

CFOP Devolução – Informe as CFOPS referente às notas de entrada de devolução separadas por ponto vírgula. Desta forma no momento que o usuário clicar gerar pré-nota em cima de um XML o sistema entende de forma automática se a pré-nota a ser gerada é normal ou devolução.

CFOP Beneficiamento – Informe CFOPS referente a notas de entrada de beneficiamento separado por ponto vírgula. Desta forma no momento que o usuário clicar gerar pré-nota em cima de um XML o sistema entende de forma automática se a pré-nota a ser gerada é normal ou beneficiamento.

CFOP Transferência –

Dias Para Ajuste de Status –

O máximo permitido pela Sefaz é 180 dias, para que seja realizada consulta de xmls via WebService.

Ação para Nota Fiscal –

URL TSS – Caso a Ferramenta utilize um TSS próprio, informe neste campo a Url do TSS que será utilizado para download de Xml. TSS esse que será diferente do TSS usado para faturamento.

Filtra Filial do Usuário – Filtrar XMLs da Filial de acordo com o especificado no cadastro do usuário. De Administradores não filtra filial.

Tipo Amarração por Pedido –

Considera Frete Embarcador (GFE) –

Notas Complemento –

Trunca Amarração p/pedido –

Verifica Divergência XML x NF –

Verifica divergências entre o Xml e a NF classificada.